Меню

Счетной палатой городского округа Орехово‑Зуево проведен мониторинг исполнения бюджета городского округа Орехово‑Зуево за 1 квартал 2019 года

28 мая в 12:47

О результатах мониторинга исполнения бюджета городского округа Орехово–Зуево за 1 квартал 2019 года

В соответствии пунктом 2.1 Плана работы Счетной палаты городского округа Орехово–Зуево на 2019 год проведен мониторинг исполнения бюджета городского округа Орехово–Зуево за 1 квартал 2019 года.

Цели экспертно–аналитического мероприятия: определение соответствия отчета об исполнении бюджета городского округа Орехово–Зуево требованиям бюджетного законодательства, установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым назначениям.

В соответствии с бюджетным законодательством бюджет городского округа Орехово–Зуево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – бюджет) утвержден до начала очередного финансового года решением Совета депутатов городского округа Орехово–Зуево от 20.12.2018 № 531/59.

В отчетном периоде изменения в бюджет вносились решением Совета депутатов городского округа Орехово–Зуево от 31.01.2019 № 550/60.

В соответствие пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации отчет об исполнении бюджета городского округа Орехово–Зуево за 1 квартал 2019 года (далее – Отчет) утвержден Постановлением администрации городского округа Орехово–Зуево от 29.04.2019 № 786 и представлен в Счетную палату городского округа Орехово–Зуево.

В представленном Отчете приведены бюджетные назначения по доходам и расходам, утвержденные Решением Совета депутатов городского округа Орехово–Зуево от 20.12.2018 № 531/59 в редакции от 31.01.2019 (далее – Решение о бюджете) и уточненные Финансовым управлением администрации городского округа Орехово–Зуево в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающими возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете.

Администрацией городского округа Орехово–Зуево Отчет представлен в составе:

Отчета об исполнении доходной части бюджета городского округа Орехово–Зуево на 01.04.2019 по кодам классификации доходов бюджета;

Отчета об исполнении бюджета городского округа Орехово–Зуево по расходам на 01.04.2019 года;

Отчета об исполнении бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Орехово–Зуево.

Дополнительно представлены:

Информация по резервному фонду Администрации городского округа Орехово–Зуево;

Выписка из долговой книги городского округа Орехово–Зуево по состоянию на 01.04.2019;

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о затратах на их денежное содержание на 01.04.2019;

Отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда городского округа Орехово–Зуево на 01.04.2019 года.

По запросам Счетной палаты представлены сведения по межбюджетным трансфертам, исполнению расходов в разрезе муниципальных программ, сведения о реализации Плана (программы) приватизации 2019 года, о состоянии задолженности по арендной плате за пользование недвижимым имуществом и земельными участками по состоянию на 01.04.2019.

Общая характеристика исполнения бюджета городского округа Орехово–Зуево за 1 квартал 2019 года

Бюджет на 2019 год был принят по доходам в сумме 4 902 426,3 тыс.руб., по расходам – 5 025 505,9 тыс.руб. с дефицитом 123 079,6 тыс.руб.

Корректировка показателей бюджета обусловлена уточнением поступлений по налогу на доходы физических лиц, а также, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В процессе внесения изменений доходы бюджета на 2019 год были утверждены в сумме 4 926 146,3 тыс.руб., расходы – 5 168 117,5 тыс.руб., дефицит бюджета – 241 971,2 тыс.руб.

С учетом уточнения межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на основании статей 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации Финансовым управлением администрации городского округа Орехово–Зуево (далее – Финансовое управление) внесены изменения в сводную бюджетную роспись бюджета.

В результате изменений плановые показатели по расходам составили 5 472 246,5 тыс.руб., что больше на 304 129,0 тыс.руб. по сравнению с показателями, установленными Решением о бюджете.

Согласно представленному Отчету доходы бюджета в 1 квартале 2019 года составили 948 120,4 тыс.руб. (19,2% от плановых показателей), расходы бюджета – 930 305,1 тыс.руб. (17,0%).

Бюджет по состоянию на 01.04.2019 исполнен с профицитом 17 815,3 тыс.руб.

Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2019 года

За 1 квартал 2019 года доходы бюджета составили 19,2% от плановых показателей и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 107 261,5 тыс.руб., что обусловлено увеличением поступлений по налоговым и безвозмездным доходным источникам.

Таблица 1

Структура доходов бюджета за 1 квартал 2019 года (тыс.руб.)

Виды доходов Факт за 1 квартал 2018 года 2019 год % исполнения Удельный вес, % % к 1 кварталу 2018 года
Утверждено Решением о бюджете Факт за 1 квартал
Налоговые поступления 331 897,0 1 911 666,9 375 878,9 19,7 39,5 113,3
в том числе, отчисления по дополнительному нормативу по НДФЛ 142 411,5 876 108,0 178 793,1 20,4 18,8 125,5
Неналоговые поступления 71 699,9 211 914,8 53 537,2 25,3 5,7 74,7
Безвозмездные поступления 437 262,0 2 802 564,6 518 704,3 18,5 54,8 118,6
в том числе, безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 437 262,0 2 802 564,6 524 508,3 18,7 55,3 119,9
Всего доходов 840 858,9 4 926 146,3 948 120,4 19,2 100,0 112,8

В соответствии с Отчетом бюджетные назначения по налоговым поступлениям за 1 квартал 2019 года выполнены на 19,7%, в том числе:

налоги на прибыль, доходы – 20,5%;

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – 26,7%;

налоги на совокупный доход – 18,9%;

налоги на имущество – 16,7%;

государственная пошлина – 21,2%.

Таблица 2

Структура налоговых доходов бюджета за 1 квартал 2019 года (тыс. руб.)

Наименование показателя Факт за 1 квартал 2018 года 2019 год % исполнения Удельный вес, % % к 1 кварталу 2018 года
Утверждено Решением о бюджете Факт за 1 квартал
Налог на доходы физических лиц 215 748,4 1 266 447,5 259 019,3 20,5 68,9 120,0
в том числе, отчисления по дополнительному нормативу 142 411,5 876 108,0 178 793,1 20,4 47,6 125,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ–водимым на территории РФ 4 106,0 19 298,4 5 146,1 26,7 1,4 125,3
Налоги на совокупный доход 51 876,4 283 684,0 53 500,9 18,9 14,2 103,1
Налоги на имущество 55 560,0 319 915,0 53 490,3 16,7 14,2 96,3
Государственная пошлина 4 606,2 22 322,0 4 722,3 21,2 1,3 102,5
Итого 331 897,0 1 911 666,9 375 878,9 19,7 100,0 113,3

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составляют налог на доходы физических лиц (68,9%), налоги на совокупный доход (14,2%) и налоги на имущество (14,2%).

Поступления налога на доходы физических лиц за 1 квартал 2019 года составили 259 019,3 тыс.руб., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 43 270,9 тыс.руб.

Исполнение по налогам на имущество в 1 квартале 2019 года составили 53 490,3 тыс.руб., что на 2 069,7 тыс.руб. меньше поступлений за аналогичный период 2018 года.

Доходы за счет поступлений по налогам на совокупный доход, в целом, в отчетном периоде составили 53 500,9 тыс.руб., или 18,9% от бюджетных назначений, из них: по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 31 886,7 тыс.руб. (16,0%); по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 16 593,3 тыс.руб. (27,2%); по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 5 020,6 тыс.руб. (21,6%); по единому сельскохозяйственному налогу – 0,3 тыс.руб. (5,0%). В сравнении с аналогичным периодом 2018 года поступления больше на 1 624,5 тыс.руб.

Исполнение бюджетных назначений по акцизам на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей составило 5 146,1 тыс.руб., или 26,7%.

Государственной пошлины за отчетный период поступило 4 722,3 тыс.руб., или 21,2% от бюджетных назначений.

Неналоговых доходов в бюджет в 1 квартале 2019 года поступило 53 537,2 тыс.руб., или 25,3% от плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления по неналоговым доходам уменьшились на 18 162,7 тыс.руб. Структура неналоговых доходов бюджета за 1 квартал 2019 года представлена в таблице 3.

В структуре фактически поступивших неналоговых доходов наибольший удельный вес за 1 квартал 2019 года составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (75,2%).

Бюджетные назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы за пользование недвижимым имуществом, исполнены в сумме 11 287,6 тыс.руб. (23,7%).

По данным, представленным Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Орехово–Зуево (далее – Комитет по управлению имуществом), задолженность по арендной плате за пользование недвижимым имуществом с начала года увеличилась на 10 595,4 тыс.руб. и по состоянию на 01.04.2019 составила 27 951,6 тыс.руб. Крупными недоимщиками являются: ГУП МО «КС МО» (11 614,1 тыс.руб., направлены претензии), ООО «Орехово–Зуевское ГЖП» (7 718,7 тыс.руб., задолженность внесена в реестр требований кредиторов), ООО «Орехово–Зуевская Теплосеть» (4 384,8 тыс.руб., задолженность внесена в реестр требований кредиторов), ООО «Орехово–Зуевский городской Водоканал» (1 269,7 тыс.руб., направлены претензии), ИП Морова Т.К. (1 246,3 тыс.руб., подано заявление о включении в реестр требований кредиторов).

Таблица 3

Структура неналоговых доходов бюджета за 1 квартал 2019 года (тыс.руб.)

Наименование показателя Факт за 1 квартал 2018 года 2019 год % исполнения Удельный вес, % % к 1 кварталу 2018 года
Утверждено Решением о бюджете Факт за 1 квартал
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници–пальной собственности 50 737,2 160 135,0 40 276,0 25,2 75,2 79,4
Платежи при пользовании природными ресурсами 1 021,9 1 690,0 1 198,2 70,9 2,3 117,3
Доходы от оказания платных услуг 1 939,5 0,0 13,1 х х 9,4
Доходы от продажи матери–альных и нематериальных активов 13 165,4 20 287,8 3 926,2 19,4 7,4 29,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 487,2 15 387,0 4 250,0 27,6 7,9 285,8
Прочие неналоговые доходы 3 348,7 14 415,0 3 873,7 26,9 7,2 115,7
Итого 71 699,9 211 914,8 53 537,2 25,3 100,0 74,7

Объем доходов от сдачи в аренду земельных участков утвержден в размере 74 988,1 тыс.руб. Поступление доходов в виде арендной платы за пользование земельными участками за отчетный период составило 21 659,0 (28,9% от бюджетных назначений).

Задолженность по арендной плате за пользование земельными участками по сведениям, представленным Комитетом по управлению имуществом, по состоянию на 01.04.2019 составила 53 399,4 тыс.руб. (с начала года задолженность увеличилась на 7 368,2 тыс.руб.).

Наиболее крупными недоимщиками являются: ООО «ТСТ Столица» (9 638,11 тыс.руб., решением суда взыскана задолженность, возбуждено исполнительное производство), ООО «Строительная компания МСМ-1» (8 509,96 тыс.руб., решением суда взыскана задолженность, возбуждено исполнительное производство), ООО «НХЛ» (7 899,4 тыс.руб., направлены претензии, заключено мировое соглашение о выплате задолженности), ЗАО «АвтоПолимер» (3 205,5 тыс.руб., решением суда взыскана задолженность, возбуждено исполнительное производство), ООО «ТРК-Инвестиции» (2 391,9 тыс.руб., решением суда взыскана задолженность, возбуждено исполнительное производство). Исполнительное производство в отношении ООО «Еврострой» приостановлено (15 199,6 тыс.руб.).

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) составили 7 329,4 тыс.руб., или 20,8% от бюджетных назначений.

Платежей от муниципальных унитарных предприятий в 1 квартале 2019 года не поступало.

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 1 198,2 тыс.руб. (70,9% от годовых бюджетных назначений) и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 17,3%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства бюджетом не планировались. Поступления по данным источникам доходов в 1 квартале 2019 года составили 13,1 тыс.руб.

Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов по состоянию на 01.04.2019 составили 3 926,2 тыс.руб., или 19,4% от плановых показателей.

Объем поступлений от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составил 1 084,2 тыс.руб. (13,3% от плана). В бюджет поступила плата за объекты недвижимости, проданные в предыдущие периоды, в том числе, включенные в План приватизации 2018 года.

В отчетном периоде в бюджет поступило доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 842,0 тыс.руб. (23,4% от бюджетных назначений).

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 01.04.2019 составили 4 250,0 тыс.руб., или 27,6% от бюджетных назначений.

По прочим неналоговым доходам исполнение составило 3 873,7 тыс.руб. (26,9%).

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней поступили в сумме 524 508,3 тыс.руб.(18,7% от плановых назначений).

Таблица 4

Структура безвозмездных поступлений в бюджет за 1 квартал 2019 года (тыс.руб.)

Показатель План 2019 года Факт за 1 квартал 2019 года % исполнения
Дотации 21 609,0 5 402,3 25,0
Субсидии 895 614,6 65 937,9 7,4
Субвенции 1 885 341,0 449 668,1 23,9
Межбюджетные трансферты 0,0 3 500,0 х
Итого поступления 2 802 564,6 524 508,3 18,7
Доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,0 1,5 х
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -5 805,5
Всего 2 802 564,6 518 704,3 18,5

В бюджет поступило от организаций 1,5 тыс.руб. остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет. В соответствии с бюджетным законодательством в вышестоящие бюджеты возвращено остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в размере 5 805,5 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2019 года

Согласно Отчета кассовые расходы бюджета в 1 квартале 2019 года составили 930 305,1 тыс.руб., или 17,0% сводной бюджетной росписи с учетом изменений. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года расходы бюджета увеличились на 136 586,8 тыс.руб. (17,2%). Структура расходов бюджета за 1 квартал 2019 года представлена в таблице 5.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов бюджета составило 66 517,9 тыс.руб., или 17,9% показателя, установленного сводной бюджетной росписью с учетом изменений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 8 817,6 тыс.руб. Доля расходов по этому разделу составляет 7,2% от общей суммы расходов за 1 квартал 2019 года.

Размер резервного фонда на 2019 год Решением о бюджете установлен в сумме 3 000,0 тыс.руб. За 1 квартал 2019 года расходов за счет резервного фонда не производилось.

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы в 1 квартале 2019 года не производились.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 7 456,3 тыс.руб., что составляет 13,8% показателя, установленного сводной бюджетной росписью с учетом изменений. Доля расходов по данному разделу в общей сумме произведенных расходов за 1 квартал 2019 года составляет 0,8%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы по данному разделу увеличились на 845,4 тыс.руб.

Таблица 5

Структура расходов бюджета за 1 квартал 2019 года (тыс.руб.)

Наименование Код раздела Факт за 1 квартал 2018 года 2019 год % к 1 кварталу 2018 года
План Факт за 1 квартал % исполнения Удельный вес, %
Общегосударственные вопросы 01 57 700,3 370 709,1 66 517,9 17,9 7,2 115,3
Национальная оборона 02 0,0 210,0 0,0 0,0 х х
Национальная безопас-ность и правоохрани-тельная деятельность 03 6 610,9 54 208,0 7 456,3 13,8 0,8 112,8
Национальная экономика 04 21 280,4 339 803,9 21 542,1 6,3 2,3 101,2
Жилищно–коммунальное хозяйство 05 35 581,4 784 310,2 65 436,5 8,3 7,0 183,9
Охрана окружающей среды 06 318,4 1 789,8 0,0 0,0 х х
Образование 07 557 993,0 2 922 049,1 592 442,3 20,3 63,7 106,2
Культура, кинематография 08 36 762,6 249 802,2 38 354,0 15,4 4,1 104,3
Здравоохранение 09 3 920,7 27 137,0 3 747,8 13,8 0,4 96,0
Социальная политика 10 23 200,3 177 962,0 27 051,0 15,2 2,9 116,6
Физическая культура и спорт 11 40 216,2 505 757,2 99 124,5 19,6 10,6 246,5
Средства массовой информации 12 2 751,4 9 883,0 1 634,0 16,5 0,2 59,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 7 382,7 28 625,0 6 998,7 24,4 0,8 94,8
Итого расходов 793 718,3 5 472 246,5 930 305,1 17,0 100,0 117,2

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» исполнены в сумме 21 542,1 тыс.руб., или 6,3% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью с учетом изменений. Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов за 1 квартал 2019 года составляет 2,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы по данному разделу увеличились на 261,7 тыс.руб.

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение составило 18,2 тыс.руб., или 16,7% к плановым назначениям.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение составило 18 247,1 тыс.руб., или 6,1 % к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение составило 324,5 тыс.руб., или 3,6 % к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 2 952,4 тыс.руб., или 9,6% к годовым плановым назначениям.

Объем расходов по разделу 05 «Жилищно–коммунальное хозяйство» составил 65 436,5 тыс.руб., что составляет 8,3% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью с учетом изменений. Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджета за 1 квартал 2019 года составила 7,0%.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 4 260,6 тыс.руб., или 3,1% к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы в 1 квартале 2019 года не производились.

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» исполнены в сумме 52 692,2 тыс.руб., или 9,7 % к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства» исполнение составило 8 483,7 тыс.руб. (21,3%).

По подразделу 06 «Охрана окружающей среды» расходы в 1 квартале 2019 года не производились.

Расходы по разделу 07 «Образование» составили 592 442,3 тыс.руб., или 20,3% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью с учетом изменений. Доля расходов по данному разделу составила 63,7% от общего объема расходов бюджета за 1 квартал 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 34 449,3 тыс.руб.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнено 245 700,8 тыс.руб., или 23,9 % к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнено 278 147,8 тыс.руб., или 18,1% к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнено 58 933,8 тыс.руб., или 19,6 % к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» исполнено 2 867,0 тыс.руб., или 25,0% к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» исполнено 3 344,8 тыс.руб., или 10,8% к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 3 448,0 руб., или 17,1% к годовым плановым назначениям.

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены в сумме 38 354,1 тыс.руб., или 15,4% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью с учетом изменений. Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджета за 1 квартал 2019 года составила 4,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы по данному разделу увеличились на 1 591,4 тыс.руб.

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 36 276,5 тыс.руб., или 15,3% к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы составили 2 077,6 тыс.руб., или 15,7% к годовым плановым назначениям.

Объем расходов по разделу 09 «Здравоохранение» составил 3 747,8 тыс.руб., или 13,8% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью с учетом изменений. Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета за 1 квартал 2019 года составила 0,4%.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» составили 27 051,0 тыс.руб., или 15,2% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью с учетом изменений. Доля расходов по данному разделу составила 2,9% от общей суммы расходов, исполненных за 1 квартал 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 3 850,7 тыс.руб.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы исполнены в сумме 1 652,7 тыс.руб. (17,0%).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 17 081,0 тыс.руб., или 29,9%.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы составили 7 860,3 тыс.руб., или 7,4%.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы составили 457,1 тыс.руб., или 9,7%.

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» составили 99 124,5 тыс.руб. или 19,6% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью с учетом изменений. Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов за 1 квартал 2019 года составляет 10,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились в 2,5 раза.

По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы составили 1 634,0 тыс.руб. или 16,5% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью. Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов за 1 квартал 2019 года составляет 0,2%.

Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 6 998,7 тыс.руб., или 24,4% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью. Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов за 1 квартал 2019 года составляет 0,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились на 384,0 тыс.руб.

В 2019 году Решением о бюджете предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий по 15 муниципальным программам. Сводной бюджетной росписью с изменениями объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальным программам установлен в размере 5 441 015,5 тыс.руб., исполнение по итогам отчетного периода составило 928 357,7 тыс.руб. (17,0%).

Таблица 6

Расходы бюджета на 2019 год на финансирование муниципальных программ (тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы План Факт за 1 квартал % исполнения
1 «Культура городского округа Орехово–Зуево на 2017–2021 годы» 341 696,6 59 194,9 17,3
2 «Образование городского округа Орехово–Зуево на 2017–2021 годы» 2 859 695,1 576 567,4 20,2
3 «Доступная среда» на 2017–2021 годы» 64 382,0 17 887,7 27,8
4 «Спорт городского округа Орехово–Зуево на 2017–2021 годы» 518 189,7 102 469,3 19,8
5 «Сельское хозяйство городского округа Орехово–Зуево на 2018–2022 годы» 30 061,8 80,5 0,3
6 «Экология и окружающая среда городского округа Орехово–Зуево Московской области на 2017–2021 годы» 1 789,8 0,0 0,0
7 «Безопасность городского округа Орехово–Зуево на 2017–2021 годы» 54 208,0 7 456,3 13,8
8 «Жилище» на 2017–2021 годы» 59 417,8 73,1 0,1
9 «Предпринимательство городского округа Орехово–Зуево» 32 033,0 4 492,9 14,0
10 «Муниципальное управление городского округа Орехово–Зуево» на 2017–2021 годы 350 301,6 59 179,6 16,9
11 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области» на 2017–2021 годы» 10 983,0 1 634,0 14,9
12 «Развитие транспортной системы городского округа Орехово–Зуево Московской области на 2017–2021 годы» 217 800,9 18 247,1 8,4
13 «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2018–2022 годы» 35 567,0 0,0 0,0
14 «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Орехово–Зуево на 2018–2022 годы» 787 405,3 63 705,7 8,1
15 «Цифровое муниципальное образование городского округа Орехово-Зуево на 2018–2022 годы» 77 483,9 17 369,3 22,4
Итого по муниципальным программам городского округа Орехово–Зуево 5 441 015,5 928 357,7 17,0

В 1 квартале 2019 года финансирование по муниципальным программам «Экология и окружающая среда городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2017-2021 годы» и «Развитие объектов инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2018–2022 годы» не производилось.

По муниципальным программам «Сельское хозяйство городского округа Орехово–Зуево на 2018–2022 годы» и «Жилище» на 2017–2021 годы» исполнение составило менее 1,0% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью (0,3 % и 0,1% соответственно).

Состояние муниципального долга, расходов по обслуживанию долговых обязательств за 1 квартал 2019 года

Согласно Отчета и Выписки из долговой книги городского округа Орехово-Зуево объем основного муниципального долга по состоянию на 01.04.2019 составил 325 000,0 тыс.руб.

Весь объем муниципального долга составляет долг по кредитам, полученным от кредитных организаций.

В отчетном периоде заимствования и погашение по кредитным договорам не производились.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2019 года составили 6 998,7 тыс.руб.

Выводы

  1. Исполнение бюджета за 1 квартал 2019 года по доходам составило 948 120,4 тыс.руб. (19,2% от бюджетных назначений), по расходам бюджета – 930 305,1 тыс.руб. (17,0% к сводной бюджетной росписи с учетом изменений)). Бюджет по состоянию на 01.04.2019 исполнен с профицитом 17 815,3 тыс.руб.
  2. Объем муниципального долга на 01.04.2019 составил 325 000,0 тыс.руб. В отчетном периоде заимствования и погашение по кредитным договорам не производились.
  3. Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальных программ в 1 квартале 2019 года составило 928 357,7 тыс.руб. (17,0% от сводной бюджетной росписи с учетом изменений). По 2 муниципальным программам финансирование не производилось, еще по 2 муниципальным программам исполнение составило менее 1,0% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью.