Администрация

Проект бюджета

Пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Формирование доходной части бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Общий объем доходов бюджета городского округа Орехово-Зуево составит:

в 2018 году – 3 412 120,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 532 255,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 617 008,0 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета 2018 год определены исходя из основных показателей развития экономики города на этот период, развития налогового потенциала в 2017 году, роста фонда заработной платы, данных главных администраторов доходов бюджета.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Московской области, вступающие в действие с 2018 года.

В расчетных доходах на 2018 год учтено дальнейшее совершенствование мер администрирования налоговых платежей и эффективность работы администраторов неналоговых платежей.

Прогнозные показатели доходных источников на 2018 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Общий объем доходов (налоговых и неналоговых) на 2018 год предусматривается в размере 1 809 780,0 тыс. рублей, по сравнению с плановыми назначениями 2017 года прогнозируется увеличение поступлений на 16,0 процента, в связи с присоединением поселений, изменение законодательства.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2019 год определен на уровне 1 940 329,0 тыс. рублей, прирост поступлений к 2018 году составит 7,2%, на 2020 год – 2 027 840,0 тыс. рублей с приростом к 2019 году в размере 4,5%.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц определен, в соответствии с планом социально-экономического развития, и с учетом снижения дополнительного норматива отчислений на 10,5% к уровню 2017 года (2017 год – 53,9%; 2018 год – 43,4%).

В результате, поступления налога в бюджет городского округа составят в 2018 году 991 093,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 059 051,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 127 031,0 тыс. рублей.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ определен, в соответствии с планом главного администратора данного вида доход. В результате, поступления налога в бюджет городского округа составят в 2018 году 16 340,0 тыс. рублей, в 2019 году – 16 340,0 тыс. рублей, в 2020 году – 16 340,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогнозные показатели налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определены, исходя из динамики поступлений в консолидированный бюджет Московской области в 2016-2017 годы при ставке отчислений, предусмотренных к перечислению в бюджеты муниципальных образований в размере 50% и составили в 2018 году – 139 665,0 тыс. рублей, в 2019 году – 169 169,0 тыс. рублей, в 2020 году – 187 918,0 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Расчет прогнозных показателей по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2018 году в размере 63 405,0 тыс. рублей, в 2019 году -55 088,0 тыс. рублей, в 2020 году – 46 177,0 тыс. рублей произведен исходя из начисленного налога налоговыми органами в 2016 году с применением корректирующего коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в 2017 году и индекса потребительских цен в 2018 – 2020 годах.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогнозные показатели налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения определены, исходя из динамики поступлений в консолидированный бюджет Московской области в 2016-2017 годы при ставке отчислений, предусмотренных к перечислению в бюджеты муниципальных образований в размере 100% и составили в 2018 году – 15 991,0 тыс. рублей, в 2019 году – 15 991,0 тыс. рублей, в 2020 году – 15 991,0 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из начисленного к уплате налога налоговыми органами в 2016 году, с учетом применения ставок налога, определенных федеральным налоговым законодательством.

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц определены в объеме: 2018 год – 57 005,0 тыс.рублей, 2019 год – 83 265,0 тыс.рублей, 2020 год – 83 598,0 тыс.рублей.

Земельный налог

Расчетные показатели по земельному налогу определены исходя из начисленного налога к уплате налоговыми органами в 2016 году с учетом уменьшения на сумму льгот, предоставленных в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Прогнозируемая сумма поступлений составляет в 2018 году – 223 041,0 тыс. рублей, в 2019 году – 236 650,0 тыс. рублей, в 2020 году – 243 661,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Прогнозные показатели государственной пошлины определены к поступлениям в бюджет городского округа Орехово-Зуево в размере в 2018 году – 11 200,0 тыс.рублей, в 2019 году – 11 200,0 тыс.рублей, в 2020 году – 11 200,0 тыс.рублей исходя из изменения законодательства и динамики поступлений.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Прогнозируются в бюджет городского округа Орехово-Зуево в 2018 году в сумме 229 435,0 тыс. рублей, в 2019 году – 230 837,0 тыс. рублей, в 2020 году – 232 323,0 тыс. рублей.

Прогнозные показатели определены на основании данных главного администратора доходов бюджета – Комитета по управлению имуществом городского округа Орехово-Зуево Администрации городского округа Орехово-Зуево.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Поступления в бюджет городского округа Орехово-Зуево арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земли после разграничения государственной собственности на землю, средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков определены в размере в 2018 году – 117 612,0 тыс. рублей, в 2019 году – 117 612,0 тыс. рублей, в 2020 году – 117 612,0 тыс. рублей на основании расчетов главного администратора доходов.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)прогнозируются в размере в 2018 году -4 600,0 тыс.рублей, в 2019 году – 4 600,0 тыс. рублей, в 2020 году – 4 600,0 тыс. рублей на основании расчетов главного администратора доходов.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), прогнозируются в размере в 2018 году – 70 864,0 тыс. рублей, в 2019 году – 70 864,0 тыс. рублей, в 2020 году – 70 864,0 тыс. рублей на основании расчетов главного администратора доходов.

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

Поступления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, прогнозируются в размере в 2018 году -1 318,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 380,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 466,0 тыс. рублей в соответствии с прогнозным планом поступлений 30% от чистой прибыли МУПов, представленным Комитетом по управлению имуществом.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)

Прогноз поступлений прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, определен в 2018 году – 35 041,0 тыс. рублей, в 2019 году –36 381,0 тыс. рублей, в 2020 году – 37 781,0 тыс. рублей, исходя из оценки ожидаемых поступлений за наем муниципального имущества.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет городского округа Орехово-Зуево определен в размере в 2018 году -7 341,0 тыс. рублей, в 2019 году – 7 341,0 тыс. рублей, в 2020 году – 7 341,0 тыс. рублей на основании расчетов главного администратора доходов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Плановые показатели по доходам от продажи материальных и нематериальных активов определены на основании данных главного администратора доходов бюджета и прогнозируются к поступлению в бюджет в размере в 2018 году – 18 585,0 тыс. рублей, в 2019 году – 17 890,0 тыс. рублей, в 2020 году – 17 890,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Определены в сумме в 2018 году – 10 387,0 тыс. рублей, в 2019 году – 10 387,0 тыс. рублей, в 2020 году – 10 387,0 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы

Прогнозируются к поступлению в размере 2018 году – 26 291,0 тыс. рублей, в 2019 году – 27 119,0 тыс. рублей, в 2020 году – 27 982,0 тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год
Возмещение эксплуатационных расходов администрации 19 257,0 20 085,0 20 948,0
Итого 19 257,0 20 085,0 20 948,0

Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа, планируемый к получению в 2018-2020 годах:

2018 год 2019 год 2020 год
Дотации 117 327,0 117 327,0 117 327,0
Субсидии 0 0 0
Субвенции 1 485 013,0 1 474 599,0 1 471 841,0
Итого 1 602 340,0 1 591 926,0 1 589 168,0

Расходы бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Общий объем расходов бюджета городского округа Орехово-Зуево составит:

в 2018 году – 3 527 158,0, в том числе на реализацию муниципальных программ городского округа Орехово-Зуево – 3 508 799,4 тыс. рублей (99,5%);

в 2019 году – 3 556 627,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ городского округа Орехово-Зуево – 3 537 275,0 тыс. рублей (99,5%);

в 2020 году – 3 620 234,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ городского округа Орехово-Зуево – 3 599 374,0 тыс. рублей (99,4%).

Муниципальная программа городского округа Орехово-Зуево «Культура городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы»

Поддержка культуры городского округа Орехово-Зуево в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Культура городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 г.г.».

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 233 570,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 250 148,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 249 178,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2019 год планируются с увеличением к уровню 2018 года на 16 578,5 тыс. рублей или 7,1 процента, бюджетные ассигнования на 2020 год ниже уровня 2019 года 970,5 тыс. рублей или на 0,4 процента.

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение качества услуг в сфере культуры городского округа Орехово-Зуево; сохранение, использование, популяризация и государственная охрана культурно-исторического наследия городского округа Орехово-Зуево; поддержка и развитие творческой деятельности на территории городского округа Орехово-Зуево; развитие культурного пространства городского округа Орехово-Зуево и сохранение традиций отечественной культуры; модернизация инфраструктуры сферы культуры городского округа Орехово-Зуево; поддержка кадрового потенциала сферы культуры.

Реализация программных мероприятий позволит повысить качество оказываемых услуг, увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий; достичь уровня средней заработной платы в Московской области.

Муниципальная программа городского округа Орехово-Зуево «Образование городского округа Орехово-Зуево» на 2017-2021 годы»

Государственная поддержка развития образования городского округа Орехово-Зуево в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой городского округа «Образование городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы».

Основными задачами государственной программы являются: повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, совершенствование сети образовательных учреждений, обновление содержания и технологий образования, внедрение современных организационно-экономических моделей предоставление услуг, развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования; обеспечение защиты прав и интересов детей, формирование здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации; развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений городского округа Орехово-Зуево.

На реализацию муниципальной программы городского округа «Образование городского округа Орехово-Зуево» предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 2 509 387,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 763 256,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 357 826,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2019 год планируются с увеличением к уровню 2018 года на 253 868,3 тыс. рублей или 10,1 процента, бюджетные ассигнования на 2020 год ниже уровня 2019 года за счет уменьшения суммы межбюджетных трансфертов.

Муниципальная программа городского округа «Образование городского округа отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование», 0703 «Дополнительное образование детей», 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», 0707 «Молодежная», 0709 «Другие вопросы в области образования», 1003 «Социальное обеспечение населения», 1004 «Охрана семьи и детства».

Подразделы классификации расходов бюджета 2018 год, тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей отклонение к 2018 г., % тыс. рублей отклонение к 2019 г., %
Подпрограмма «Дошкольное образование»
0701 «Дошкольное образование» 932 225,1 946 122,1 101,5 971 908,4 102,7
0709 «Другие вопросы в области образования» 1 540,0 1 540,0 100,0 1 540,0 100,0
1004 «Охрана семьи и детства» 43 344,0 43 344,0 100,0 43 344,0 100,0
Подпрограмма «Общее образование»
0113 «Другие общегосударственные вопросы» 5 709,0 5 709,0 100,0 5 709,0 100,0
0702 «Общее образование» 945 458,6 951 701,2 100,7 943 376,3 99,1
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
0701 «Дошкольное образование» 22,0 23,3 105,9 24,7 106,0
0702 «Общее образование» 4 264,2 4 505,7 105,7 4 761,6 105,7
0703 «Дополнитель ное образование детей» 93 869,1 97 068,6 103,4 103 371,5 106,5
0707 «Молодежная политика» 8 650,6 9 169,6 106,0 9 719,8 106,0
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
0702 «Общее образование» 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 12 447,3 12 895,4 103,6 13 733,6 106,5
0709 «Другие вопросы в области образования» 15 828,2 16 777,9 106,0 17 784,6 106,0
1003 Социальное обеспечение населения 108,0 108,0 100,0 108,0 100,0

По подпрограмме «Дошкольное образование» предусмотрены расходы в сумме: в 2018 году – 977 109,1 тыс. рублей, в 2019 году – 991 006,1 тыс. рублей, в 2020 году – 1 016 792,4 тыс. рублей.

Подпрограмма направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования, в том числе за счет развития инфраструктуры дошкольного образования. Подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов - 100 процентного доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках подпрограммы бюджету городского округа Орехово-Зуево предусматриваются:

субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях: в 2018 году – 538 463,0 тыс. рублей, в 2019 году – 538 463,0 тыс. рублей, в 2020 году – 438 463,0 тыс. рублей;

субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях: в 2018 году – 5 778,0 тыс. рублей, в 2019 году – 5 778,0 тыс. рублей, в 2020 году – 5 778,0 тыс. рублей;

субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области: в 2018 году – 44 884,0 тыс. рублей, в 2019 году – 44 884,0 тыс. рублей, в 2020 году – 44 884,0 тыс. рублей;

По подпрограмме «Общее образование» предусмотрены расходы в сумме: в 2018 году – 951 167,6 тыс. рублей, в 2019 году – 957 410,2 тыс. рублей, в 2020 году – 949 085,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Московской области и муниципалитета, на решение проблем повышения качества образования, внедрение механизмов его внешней оценки.

В рамках подпрограммы бюджету городского округа Орехово-Зуево предусматриваются субвенции на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области: в 2018-2020 годах – 700 061,0 тыс. рублей ежегодно;

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам: в 2018-2020 годах – 6 080,0 тыс. рублей ежегодно;

частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных учреждениях в МО и частных общеобразовательных организациях в МО: в 2018-2020годах – 54 192,0 тыс. рублей ежегодно;

оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения: в 2018-2020 годах 101,0 тыс. руб. ежегодно;

осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов: в 2018-2020 годах 5 709,0 тыс. руб. ежегодно.

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» предусмотрены расходы: в 2018 году - в сумме 106 805,9 тыс. рублей, в 2019 году – 110 767,2 тыс. рублей, в 2020 году – 117 877,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений.

По подпрограмме «Обеспечивающая программа» предусматриваются расходы: в 2018 году – 28 483,5 тыс. рублей, в 2019 году – 29 881,3 тыс. рублей, в 2020 году - 31 726,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечивающая программа» направлена на повышение уровня информационной прозрачности муниципальной системы образования, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования в муниципалитете, развитие системы государственно-общественного управления образованием.

Муниципальная программа городского округа Орехово-Зуево «Доступная среда» на 2017-2021 годы.

Основной целью муниципальной программы городского округа Орехово-Зуево «Доступная среда» на 2017-2021 годы» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Орехово-Зуево.

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы» предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 52 949,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 55 202,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 64 830,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2019 год планируются с увеличением к 2018 году на 2 253,2 тыс. рублей или на 4,3 процента, в 2020 году – с ростом к 2019 году на 9 627,7 тыс. рублей или 17,4 процента.

Финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Орехово-Зуево «Доступная среда» на 2017-2021 годы» отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 0702 «Общее образование», 0707 «Молодежная политика», 0801 «Культура», 1003 «Социальное обеспечение населения», 1101 «Физическая культура».

В рамках программы бюджету городского округа Орехово-Зуево предусматриваются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительство в Московской области: в 2018 году – 46 024,0 тыс. руб., в 2019 году – 48 141,0 тыс. руб., в 2020 году – 57 644,0 тыс. руб.;

организация предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительство в Московской области в сумме: 2018г.- 4 590,0 т.руб., 2019 г.- 4 643,0 т.руб., 2020г.- 4 680,0 т.руб..

Задачами муниципальной программы являются: повышение уровня доступности муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы» позволит увеличить количество оборудованных муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, приспособленных к доступу для инвалидов и маломобильных групп населения; увеличить количество людей с ограниченными возможностями (в том числе детей-инвалидов), имеющих доступ к различным видам реабилитационных услуг.

Муниципальная программа«Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы»

Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы».

В число задач программы входит: вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом, создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом, содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив.

На реализацию муниципальной программы из бюджета городского округа Орехово-Зуево предусматриваются средства в сумме:

в 2018 году – 188 866,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 185 692,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 187 856,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2019 год по отношению к 2018 году уменьшились на 3 173,1 тыс. рублей или на 1,7 процента. Снижение суммы расходов в 2019 году объясняется тем, что в 2018 году заложены денежные средства на софинансирование мероприятий по проектированию и реконструкции стадиона (раздел 1101), капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений (раздел 1102).

Бюджетные ассигнования на 2020 год планируются с увеличением расходов к 2019 году на 2 163,1 тыс. рублей или 1,2 процента.

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Спорт городского округа Орехово-Зуево» отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0707 «Молодежная политика», 1101 «Физическая культура»,1102 «Массовый спорт».

№ подраздела Подразделы классификации расходов бюджета 2018 год, тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей Отклонение к 2018 г., % тыс. рублей Отклонение к 2019 г., %
0707 «Молодежная политика» 12 704,0 13 165,0 103,6 13 659,0 103,8
1101 «Физическая культура» 174 516,0 171 327,9 98,2 172 887,0 100,9
1102 «Массовый спорт» 1 646,0 1 200,0 72,9 1 400,0 116,7

Реализация мероприятий, предусмотренных программой «Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы» позволит увеличить число жителей городского округа, занимающихся физической культурой и спортом, возрастет доля инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом.

Муниципальная программа«Экология и окружающая среда городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы»

Поддержка по охране окружающей среды городского округа Орехово-Зуево в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой городского округа «Экология и окружающая среда городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы».

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

в 2018 году – в сумме 3 860,0 тыс. рублей,

в 2019 году – в сумме 3 998,6 тыс. рублей,

в 2020 году – в сумме 4 142,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа «Экология и окружающая среда городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы» отражается по разделу (подразделу) расходов 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды.

Муниципальной программой «Экология и окружающая среда городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2017-2021 годы»» предусмотрены следующие задачи: проведение комплексной проверки состояния атмосферы, воды и почвы на территории города, ликвидация стихийных свалок, восстановление зеленых насаждений, уничтожение опасных растений и насекомых-вредителей.

Реализация указанных мероприятий позволит оздоровить экологическую обстановку, снизит загрязнение почв, водных объектов, повысит экологическую безопасность населения.

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы»

Поддержка в сфере обеспечения безопасности населения и борьбы с преступностью на территории городского округа в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Безопасность городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы».

Основными задачами программы являются: предупреждение террористических акций и расширение оснащенности системами видеонаблюдения, снижение общего уровня преступности на территории городского округа, подготовка населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени, приобретение и установка первичных средств пожаротушения, подготовка населения в области гражданской обороны, организация санитарно-гигиенических мероприятий на водных объектах

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

в 2018 году – в сумме 51 846,0 тыс. рублей,

в 2019 году – в сумме 45 848,4 тыс. рублей,

в 2020 году – в сумме 54 868,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа городского округа «Безопасность городского округа на 2017-2021 годы» включает в себя 9 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по следующим подразделам расходов бюджета: 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности».

№ подраздела Подразделы классификации расходов бюджета 2018год тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей отклонение к 2018 г., % тыс. рублей отклонение к 2019 г., %
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа»»
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 762,0 463,0 60,8 491,0 106,0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны городского округа»
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 3 118,8 515,0 16,5 490,0 95,1
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья»
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 1 888,0 1 733,0 91,8 1 799,0 102,7
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани тельной деятельности» 0,0 62,0 - 65,0 104,8
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа»
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 2 949,1 3 193,0 108,3 3 363,5 105,3
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа»
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 2 652,3 4 449,0 167,7 4 449,0 100,0
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани тельной деятельности» 2 553,0 2 332,0 91,3 2 260,0 96,9
Подпрограмма «Профилактика террористических и экстремистских проявлений»
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани тельной деятельности» 1 380,0 855,0 62,0 1 036,3 121,2
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и безопасности граждан»
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани тельной деятельности» 12 557,2 7 624,4 60,7 14 933,9 195,9
Подпрограмма «Профилактика наркомании и токсикомании»
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани тельной деятельности» 355,0 618,0 174,1 638,0 103,2
Подпрограмма «Внедрение, развитие и совершенствование системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система 112)
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 23 630,6 24 004,0 101,6 25 343,0 105,6

По подпрограмме «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа» расходы предусмотрены в сумме: в 2018 году – 762,0 тыс. рублей, в 2019 году –463,0 тыс. рублей, в 2020 году – 491,0 тыс. рублей.

Задачей подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа Орехово-Зуево» является подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит повысить уровень защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны городского округа» предусмотрены расходы в сумме: в 2018году – в сумме 3 118,8 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 515,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 490,0 тыс. рублей.

Задачами подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны городского округа» являются: приведение коллективных средств защиты к нормам ИТМ ГО, создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях ГО, подготовка населения в области гражданской обороны.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения, готовности НАСФ по обеспечению мероприятий гражданской обороны, увеличить долю объектов коллективных средств защиты, соответствующих нормам ИТМ ГО.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» предусмотрены расходы в сумме: в 2018 году – 1 888,0 тыс. рублей, в 2018 году – 1 795,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 864,0 тыс. рублей.

Задачей подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» является оборудование спасательных постов в зонах рекреации, организация дежурств спасателей и медицинских работников, организация санитарно-гигиенических мероприятий на водных объектах.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать безопасные условия для населения при пользовании рекреационными зонами, привести в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами зоны рекреации.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа» расходы предусмотрены в сумме: в 2018 году – в сумме 2 949,1 тыс. рублей, в 2019 году – 3 193,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3 363,5 тыс. рублей.

Задачей подпрограммы «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа» является реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения органов управления и населения городского округа, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить уровень оповещения и информирования населения городского округа Орехово-Зуево до 100%.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» расходы предусмотрены в сумме: в 2018 году – 5 205,3 тыс. рублей, в 2019 году- 6 781,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 6 709,0 тыс. рублей.

Задачей подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Орехово-Зуево» является приобретение и установка первичных средств пожаротушения в целях повышения уровня пожарной безопасности объектов, находящихся на территории городского округа Орехово-Зуево.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить долю пожаров на территории городского округа в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций в регионе, укомплектовать муниципальные учреждения первичными средствами пожаротушения.

По подпрограмме «Профилактика террористических и экстремистских проявлений» расходы предусмотрены в сумме: в 2018 году – 1 380,0 тыс. рублей, в 2019 году – 855,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 036,3 тыс. рублей.

Задачей подпрограммы «Профилактика террористических и экстремистских проявлений» является усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, обеспечение системы профилактики террористических и экстремистских проявлений.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит повысить уровень антитеррористической защищенности критически важных объектов и объектов с массовым пребыванием граждан, увеличит численность объектов социальной сферы и спорта, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения.

По подпрограмме «Обеспечение правопорядка и безопасности граждан» предусмотрены расходы в сумме: в 2018 году – 12 557,2 тыс. рублей, в 2019 году – 7 624,4 тыс. рублей, в 2020 году – 14 933,9 тыс. рублей.

Задачи подпрограммы «Обеспечение правопорядка и безопасности граждан»: развитие и совершенствование системы АПК «Безопасный город», снижение уровня общей преступности на территории городского округа

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

снизить общий уровень преступности;

увеличить количество раскрытых преступлений с помощью АПК «Безопасный город».

По подпрограмме «Профилактика наркомании и токсикомании» предусмотрены расходы в сумме: в 2018 году – 355,0 тыс. рублей, в 2019 году – 618,0 тыс. рублей, в 2020 году – 638,0 тыс. рублей.

Задачи подпрограммы «Профилактика наркомании и токсикомании»: преодоление негативного развития наркоситуации, профилактика наркомании и токсикомании.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе несовершеннолетними.

По подпрограмме «Внедрение, развитие и совершенствование системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система 112) предусмотрены расходы в сумме: в 2018 году – 23 630,6 тыс. рублей, в 2019 году – 24 004,0 тыс. рублей, в 2020 году – 25 343,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Внедрение, развитие и совершенствование системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система 112) направлена на развертывание и ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Муниципальная программа городского округа Орехово-Зуево «Жилище» на 2017 - 2021 годы

Стратегия развития жилищной сферы городского округа Орехово-Зуево основана на следующих приоритетах:

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством,

в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

развитие нормативно-правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в городском округе Орехово-Зуево.

На реализацию муниципальной программы из бюджета городского округа Орехово-Зуево и Московской области предусмотрено:

в 2018 году – 62 760,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 38 277,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 25 002,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы в 2019 году планируются с уменьшением к 2018 году на 24 483,3 тыс. рублей или 39,0 процента, в 2020 году – с уменьшением к 2019 году на 13 275,3 тыс. рублей или 34,7 процента. Снижение уровня расходов связано с изменением сумм межбюджетных трансфертов, выделяемых городскому округу Орехово-Зуево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Муниципальная программа «Жилище» включает в себя 8 подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0501 «Жилищное хозяйство», 1003 «Социальное обеспечение населения», 1004 «Охрана семьи и детства».

№ подраздела Подразделы классификации расходов бюджета 2018 год, тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей отклонение к 2018 г., % тыс. рублей отклонение к 2019 г., %
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
1003 «Социальное обеспечение населения» 1 663,6 2 884,3 173,4 2 984,0 103,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».
1004 «Охрана семьи и детства» 43 947,0 34 393,0 78,3 21 018,0 61,1
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
1003 «Социальное обеспечение населения» 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»
0501 «Жилищное хозяйство» 16 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0
«Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании»
1003 «Социальное обеспечение населения» 1 000,0 1 000,0 100,0 1 000,0 100,0

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусматриваются расходы муниципального бюджета по софинансированию: в 2018 году – 1 663,6 т. руб., в 2019 году – 2 884,3 т. руб., в 2020 году – 2 984,0 тыс. руб.

Задачей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» является координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, привлечение в жилищную сферу собственных и заемных средств граждан, приобретающих жилые помещения по договорам ипотечного жилищного кредитования.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2018-2020годах позволит увеличить количество молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации подпрограммы и улучшить их жилищные условия.

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». В рамках данной программы предусматривается субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме: в 2018 году – 43 947,0 тыс. рублей, в 2019 году – 34 393,0 тыс. рублей, в 2020 году – 21 018,0 тыс. рублей.

Задачей подпрограммы является решение финансовых и организационных вопросов, связанных с предоставлением благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда лицам указанной категории.

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» позволит обеспечить гарантии по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» предусматриваются расходы на 2018 год в сумме 80,0 тыс. рублей. Задачей подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Реализация подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» способствует поэтапному улучшению жилищных условий многодетных семей на территории городского округа Орехово-Зуево.

По подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» в 2018 году предусматриваются расходы в сумме 16 070,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 1 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей.

Задачей подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании» является обеспечение жильем граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Реализация подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании» позволит обеспечивать пригодными для проживания жилыми помещениями, отвечающими требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево » на 2017-2021 годы

Целью муниципальной программы городского округа «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево» является достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа.

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево» предусматриваются средства муниципального бюджета в сумме:

в 2018 году – 29 410,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 30 186,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 31 136,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево» включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 0503 «Благоустройство», 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

№ подраздела Подразделы классификации расходов бюджета 2018год, тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей отклонение к 2018 г., % тыс. рублей отклонение к 2019 г., %
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Орехово-Зуево»
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 1 400,0 1 500,0 107,1 1 600,0 106,7
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Орехово-Зуево»
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 200,0 200,0 100,0 200,0 100,0
0503 «Благоустрой ство» 14 450,0 14 806,0 102,5 15 164,2 102,4
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 1 050,0 927,0 88,3 959,8 103,5
Подпрограмма «Развитие конкуренции городского округа Орехово-Зуево»
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Орехово-Зуево» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 1 400,0 тыс. рублей, в 2019году – 1 500 тыс. рублей, в 2020 году – 1 600,0 тыс. рублей на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Цель подпрограммы – повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Московской области за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

Реализация программных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2018-2020 годах позволит увеличить: долю оборота малых и средних предприятий в общем обороте; долю налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, в общих налоговых доходах бюджета; число созданных рабочих мест.

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Орехово-Зуево» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 15 700,0 тыс. рублей, в 2019 году – 15 933,0 тыс. рублей, в 2020 году – 16 324,0 тыс. рублей.

Цель подпрограммы – повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Орехово-Зуево посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Реализация программных мероприятий в 2017-2019 годах позволит увеличить годовой оборот розничной торговли, объем бытовых услуг, сократить долю кладбищ, земельные участки на которые не оформлены в муниципальную собственность.

По подпрограмме «Развитие конкуренции городского округа Орехово-Зуево» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 12 310,0 тыс. рублей, в 2019 году – 12 753,0 тыс. рублей, в 2020 году – 13 212,0 тыс. рублей. В подпрограмму «Развитие конкуренции городского округа Орехово-Зуево» с 2018 года включены расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление централизации закупок городского округа Орехово-Зуево».

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Орехово-Зуево» на 2017-2021 годы

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Муниципальное управление городского округа Орехово-Зуево» на 2017-2021 годы направлены на повышение качества муниципального управления городского округа в 2018-2020 годах

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

в 2018 году – в сумме 265 269,3 тыс. рублей,

в 2019 году – в сумме 267 894,0 тыс. рублей,

в 2020 году – в сумме 275 262,0 тыс. рублей.

Расходы по программе в 2019 году увеличились к уровню 2018 года на 2 624,7 тыс. рублей или на 1,0 процента. Расходы на 2020 год увеличиваются к уровню 2019года на 7 368,0 тыс. рублей или на 2,8 процента. Уменьшение или рост расходов зависят от суммы выделяемых межбюджетных трансфертов.

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Орехово-Зуево» на 2017-2021 годы состоит из 7 подпрограмм, финансирование которых отражается по разделам (подразделам) расходов бюджета: 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 0410 «Связь и информатика» , 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 0702 «Общее образование», 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», 1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга».

№ подраздела Подразделы классификации расходов бюджета 2018 год, тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей отклонение к 2018 г., % тыс. рублей отклонение к 2019 г., %
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы городского округа Орехово-Зуево годы»
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 50, 53,5 107,0 57,0 106,5
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 26,0 28,0 107,7 30,0 107,1
0709 «Другие вопросы в области образования» 26,0 0 0,0 30,0 0,0
1001 «Пенсионное обеспечение» 9 279,0 9 613,0 103,6 9 959,1 103,6
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами городского округа Орехово-Зуево»
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 18 230,8 18529,7 101,6 15644,3 84,4
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 30 623,0 27 066,0 88,4 28 032,0 103,6
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
0113 «Другие общегосударственные вопросы» 28 011,7 19 822,2 70,8 20 331,6 102,6
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 1 167,3 4 581,0 392,4 4 420,8 96,5
Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) городского округа Орехово-Зуево»
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 10 124,0 11 250,0 111,1 10 865,0 96,6
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Орехово-Зуево»
0113 «Другие общегосударственные вопросы» 2 732,0 2 732,0 100,0 2 732,0 100,0
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Орехово-Зуево»
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 25 805,0 26 838,0 104,0 27 911,0 104,0
1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 960,0 995,0 103,6 1 031,0 103,6
Подпрограмма «Обеспечивающая программа»
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» 2 131,0 2 131,0 100,0 2 131,0 100,0
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 104 970,5 108332,0 103,2 112265,3 103,6
0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы городского округа Орехово-Зуево» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 9 533,0 тыс. руб., в 2019 году – 9 882,5 тыс. руб., в 2020 году – 10 246,1 тыс. руб.

Цель подпрограммы – повышение эффективности муниципальной службы городского округа Орехово-Зуево.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит привести нормативную базу по вопросам муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством, повысить уровень профессионального развития муниципальных служащих в соответствии с заявкой на профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами городского округа Орехово-Зуево» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 48 853,8 тыс. руб., в 2019 году – 45 595,7 тыс. руб., в 2020 году – 47 834,7 тыс. руб.

Цель подпрограммы – повышение качества управления муниципальными финансами.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить долговую нагрузку на бюджет городского округа, просроченную кредиторскую задолженность, кроме того, с 2018 года в программу введено новое мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа Орехово-Зуево»

По подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 29 179,0 тыс. руб., в 2019 году – 23 892,2 тыс. руб., в 2020 году – 24 752,4 тыс. руб.

Цель подпрограммы – повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в собственности городского округа Орехово-Зуево и развитие имущественно - земельных отношений в городском округе Орехово-Зуево.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, продажу земельных участков, приватизацию недвижимого имущества.

По подпрограмме «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Орехово-Зуево» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 10 124,0 тыс. руб., в 2019 году – 11 250,0 тыс. руб., в 2020 году – 10 865,0 тыс. руб.

Цель подпрограммы – реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания городской среды, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить утверждение генерального плана городского округа Орехово-Зуево, правил землепользования и застройки, разработку архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон.

По подпрограмме «Развитие архивного дела в городском округе Орехово-Зуево» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 2 732,0 тыс. руб., в 2019 году – 2 732,0 тыс. руб., в 2020 году – 2 732,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрена субвенция на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах в сумме: 2018 г.- 1 732,0 т. руб., 2019 г.- 1 732,0 т. руб., 2020 г.- 1 732,0 т. руб.

Цель подпрограммы – создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить долю запросов, исполненных в нормативные сроки до 100%, долю архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» до 100%.

По подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Орехово-Зуево» финансирование из бюджета городского округа предусмотрено в сумме: 2018г.-960,0 т.руб., 2019г.- 995,0 т.руб., 2020г.- 1 031,0 т.руб.

В рамках подпрограммы предусмотрена субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 2018г.-25 805,0 т.руб., 2019г.- 26 838,0 т.руб., 2020г.- 27 911,0 т. руб.

По подпрограмме «Обеспечивающая программа» в бюджете городского округа предусмотрено финансирование расходов на обеспечение деятельности Администрации и МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме: 2018г.-170 348,5 т.руб., 2019г.- 168 147,2т.руб., 2020г.- 172 079,5 т.руб.

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области» на 2017-2021 годы

Целью муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2017-2021 годы является обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево и создания условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево Московской области.

Задачи программы – создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, модернизация средств массовой информации, освещение деятельности местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации..

На реализацию муниципальной программы запланированы средства:

в 2018 году – в сумме 10 135,0 тыс. рублей,

в 2019 году – в сумме 10 500,0 тыс. рублей,

в 2020 году – в сумме 10 878,0 тыс. рублей.

Расходы по программе в 2019 году увеличиваются к уровню 2018 года на 365,0 тыс. рублей или на 3,6 процентов. Расходы на 2020 год увеличиваются к уровню 2019 года на 378,0 тыс. рублей или на 3,6 процента

В результате реализации программы планируется рост среднемесячного охвата целевой аудитории и увеличение количества тематических информационных кампаний.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2017-2021 годы»

Поддержка дорожно-транспортного хозяйства городского округа в 2018-2020 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы городского округа Орехово-Зуево Московской области на 2017-2021 годы».

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:

в 2018 году – в сумме 119 838,7 тыс. рублей,

в 2019 году – в сумме 124 130,9 тыс. рублей,

в 2020 году – в сумме 128 577,6 тыс. рублей.

Расходы по программе в 2019 году увеличатся к уровню 2018 года на 4 292,2 тыс. рублей или 3,6 процентов. Расходы на 2020 год увеличатся к уровню 2019 года на 4 446,7 тыс. рублей или 3,6 процента.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа Орехово-Зуево Московской области» состоит из 2 подпрограмм, финансирование которых отражается по разделам (подразделам) расходов бюджета: 0408 «Транспорт», 0409 «Дорожное хозяйство».

№ подраздела Подразделы классификации расходов бюджета 2018 год, тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей отклонение к 2018 г., % тыс. рублей отклонение к 2019 г., %
Подпрограмма «Содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства городского округа Орехово-Зуево Московской области»»
0409 «Дорожное хозяйство» 119 230,7 123 523,0 103,6 127 969,8 103,6
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования городского округа Орехово-Зуево Московской области »
0408 «Транспорт» 608,0 608,0 100,0 608,0 100,0

Основными задачами программы являются: обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, обеспечение нормативного содержания и ремонта системы ливневой канализации на территории городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: устойчивое функционирование сети автомобильных дорог и ливневой канализации, улучшение технического состояния дорог общего пользования, повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, осуществлять пассажирские перевозки по регулируемым тарифам, на которые отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок.

По подпрограмме «Содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства городского округа Орехово-Зуево Московской области» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 119 230,7 тыс. рублей, в 2019 году – 123 523,0 тыс. рублей, в 2020 году – 127 969,8 тыс. рублей.

Цель подпрограммы – выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Орехово-Зуево, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация программных мероприятий в 2018-2020 годах позволит снизить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог; увеличить объём ремонтных работ по очистке и текущему содержанию ливневой канализации; обустроить пешеходные тротуары и остановки общественного транспорта; отремонтировать нуждающиеся в ремонте дворовые территории.

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования городского округа Орехово-Зуево Московской области» в 2018 - 2020 годах предусматриваются расходы в сумме: 2018 г.- 608,0 т.р., 2019г.- 608,0 т.р., 2020г.- 608,0т.руб.

Цель подпрограммы – повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Орехово-Зуево Московской области.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить доступность услуг пассажирского транспорта общего пользования, осуществлять перевозку пассажиров с предоставлением льгот и по регулируемым тарифам.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы»

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры города, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности.

На реализацию муниципальной программы запланированы средства бюджета городского округа:

в 2018 году – в сумме 21 600,0 тыс. рублей,

в 2019 году – в сумме 22 377,6 тыс. рублей,

в 2020 году – в сумме 23 183,2 тыс. рублей.

Расходы по программе в 2019году увеличились к уровню 2018 года на 777,6 тыс. рублей или 3,6 процента. Расходы на 2020 год увеличиваются к уровню 2019 года на 805,6 тыс. рублей или на 3,6 процента.

№ подраздела Подразделы классификации расходов бюджета 2018 год, тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей отклонение к 2018 г., % тыс. рублей отклонение к 2019 г., %
Подпрограмма «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
0502 «Коммунальное хозяйство» 18 800,0 19 476,8 103,6 20 178,0 103,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
0502 «Коммунальное хозяйство» 2 800,0 2 900,8 103,6 3 005,2 103,6

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит снизить уровень потребления электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, увеличить долю многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций,

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Орехово-Зуево на 2018-2022 годы»

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства будут осуществляться в соответствии с муниципальной программой городского округа «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Орехово-Зуево на 2018-2022 годы»

Цель программы - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания в городском округе Орехово-Зуево.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства бюджета городского округа в сумме:

в 2018 году – 313 764,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 325 059,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 336 762,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году увеличиваются к уровню 2018 года на 11 295,5 тыс. рублей или на 3,6 процента. Расходы на 2020 год увеличатся к уровню 2019 года на 11 702,2 тыс. рублей или на 3,6 процента.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Орехово-Зуево на 2018-2022 годы» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0407 «Лесное хозяйство», 0501 «Жилищное хозяйство», 0503 «Благоустройство», 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

№ подраздела Подразделы классификации расходов бюджета 2018 год, тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей отклонение к 2018 г., % тыс. рублей отклонение к 2019 г., %
Подпрограмма «Комфортная городская среда городского округа Орехово-Зуево»
0503 «Благоустрой ство» 72 709,4 75 326,9 103,6 78 038,7 103,6
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Орехово-Зуево»
0407 «Лесное хозяйство» 3 280,6 3 398,7 103,6 3 521,1 103,6
0503 «Благоустрой ство» 133 799,4 138 617,2 130,0 143 607,3 103,6
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»
0501 «Жилищное хозяйство» 45 943,0 47 596,9 103,6 49 310,4 103,6
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 58 031,0 60 120,1 103,6 62 284,4 103,6

По подпрограмме «Комфортная городская среда городского округа Орехово-Зуево» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 72 709,4 тыс. рублей, в 2019 году – 75 326,9 тыс. рублей, в 2020году – 78 038,7 тыс. рублей.

Задачей подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» является благоустройство общественных территорий, в том числе комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов.

По подпрограмме «Благоустройство территории городского округа Орехово-Зуево» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 137 080,0 тыс. рублей, в 2019 году – 142 015,9 тыс. рублей, в 2020 году – 147 128,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Орехово-Зуево» предусматривает следующие задачи: содержание и благоустройство территории городского округа, в том числе: ремонт и содержание детских и спортивных площадок, содержание фонтанов, озеленение, проведение мероприятий по охране леса.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит мобилизовать финансовые и организационные ресурсы для достижения результатов по улучшению санитарного состояния территории городского округа Орехово-Зуево и созданию комфортных условий проживания населения.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 45 943,0 тыс. рублей, в 2019 году – 47 596,9 тыс. рублей, в 2020 году – 49 310,4 тыс. рублей.

Задачей подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» является улучшение состояния жилищного фонда городского округа Орехово-Зуево, создание комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах. В рамках подпрограммы предусмотрены средства на приведение в надлежащее состояние подъездов и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» позволит увеличить долю многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту.

По подпрограмме «Обеспечивающая программа» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году 58 031,0 тыс. рублей, в 2019 году – 60 120,1 тыс. рублей, в 2020 году – 62 284,4 тыс. рублей. Подпрограмма «Обеспечивающая программа» направлена на повышение уровня управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование городской округ Орехово-Зуево на 2018-2022 годы»

Целью муниципальной программы является развитие информационного общества в городском округе и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению.

На реализацию муниципальной программы запланированы средства:

в 2018 году – в сумме 58 442,5 тыс. рублей,

в 2019 году – в сумме 61 056,0 тыс. рублей,

в 2020 году – в сумме 63 305,5 тыс. рублей.

Расходы по программе в 2019 году увеличились к уровню 2018 года на 2 613,5 тыс. рублей или 4,5 процента. Расходы на 2020 год увеличиваются к уровню 2019 года на 2 249,5 тыс. рублей или на 3,7 процента.

№ подраздела Подразделы классификации расходов бюджета 2018 год, тыс. рублей 2019 год 2020 год
тыс. рублей отклонение к 2018 г., % тыс. рублей отклонение к 2019 г., %
Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Орехово-Зуево Московской области»
0410 «Связь и информатика» 9 220,5 10 062,0 109,1 10 475,7 104,1
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Орехово-Зуево Московской области» на 2018-2022 годы
0113 Другие общегосударственные вопросы 49 222,0 50 994,0 103,6 52 829,8 103,6

По подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Орехово-Зуево Московской области» предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 9 220,5 тыс. руб., в 2019 году – 10 062,0 тыс. руб., в 2020 году – 10 475,7 тыс. руб.

Цель подпрограммы – повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории городского округа Орехово-Зуево за счёт внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, увеличит число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Орехово-Зуево Московской области» на 2018-2022 годы предусматриваются расходы в сумме: в 2018 году – 49 222,0 тыс. руб., в 2019 году – 50 994,0 тыс. руб., в 2020 году – 52 829,8 тыс. руб.

Цель подпрограммы – снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить долю граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Муниципальная ведомственная программа «О дополнительных социальных гарантиях пенсионерам, заключившим договор ренты пожизненного содержания с иждивением с Администрацией городского округа Орехово-Зуево на 2018 год»

Муниципальная ведомственная программа «О дополнительных социальных гарантиях пенсионерам, заключившим договор ренты пожизненного содержания с иждивением с Администрацией городского округа Орехово-Зуево на 2018 год» предусматривает создание и реализацию на муниципальном уровне системы социальной и материальной поддержки граждан пожилого возраста и нетрудоспособных инвалидов.

На реализацию муниципальной ведомственной программы из бюджета городского округа Орехово-Зуево в 2018 году предусматриваются средства в сумме 1 208,0 тыс. руб.

Основной задачей муниципальной ведомственной программы «О дополнительных социальных гарантиях пенсионерам, заключившим договор ренты пожизненного содержания с иждивением с Администрацией городского округа Орехово-Зуево на 2017 год» является предоставление пожизненного содержания гражданам пожилого возраста и нетрудоспособным инвалидам, в обмен на передачу занимаемого ими жилого помещения в муниципальную собственность, на условиях договора пожизненного содержания с иждивением.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволяет повысить уровень жизни, усилить социальную защищенность, обеспечить возможность улучшения жилищных условий гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Непрограммные расходы бюджета городского округа Орехово-Зуево

Непрограммная часть бюджета городского округа Орехово-Зуево включает следующие направления расходов:

- мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов управления: в 2018 году – 13 426,6 тыс. рублей, в 2019 году – 13 910,0 тыс. рублей, в 2020 году – 14 410,0 тыс. рублей.

По данному направлению учтены расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов управления городского округа Орехово-Зуево, не включенные в государственные программы, исходя из планируемой потребности в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования, содержания занимаемых помещений и имеющейся материально-технической базы;

- резервный фонд администрации городского округа Орехово-Зуево: в 2018 году – 2 500,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 4 000,0 тыс. рублей;

- мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики: в 2018 году – 200,0 тыс. рублей, в 2019 году – 210,0 тыс. рублей, в 2020 году – 218,0 тыс. рублей;

Дефицит бюджета городского округа Орехово-Зуево составит:

в 2018 году – 115 038,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 24 372,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 226,0 тыс. рублей.

Начальник Финансового управления С.М.Кузнецова


Прогноз социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево является документом стратегического планирования о направлениях и ожидаемых результатах социально-экономического планирования на среднесрочный период.

Формирование егоосуществляется ежегодно в соответствии с действующим законодательством на очередной финансовый -2018год и плановый период. (2019-2020гг).

Прогноз разрабатывается строго по установленной Правительством Московской области Системе показателей, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики Московской области в двух вариантах.

Ежегодно при разработке прогнозных показателей учитываются предварительные индексы-дефляторы цен, предоставленные Министерством экономики Московской области, анализ тенденций развития экономики города, сведения о перспективе развития, представленные промышленными предприятиями и организациями города, а также мероприятия по реализации в городе приоритетных национальных проектов в образовании, здравоохранении и жилищной сфере.

В соответствии с методическими рекомендациями прогноз социально-экономического развития города на 2018 год и период до 2020 года разработан в двух вариантах, с учетом данных по присоединяемым сельским поселениям, предоставленных Орехово-Зуевским муниципальным районом в соответствии с Законом Московской области от 06 июля 2017 г. № 109/2017–ОЗ «Об объединении сельского поселения Верейское, сельского поселения Демиховское и сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района с городским округом Орехово-Зуево и внесение изменений в Закон Московской области «О статусе и границе городского округа Орехово-Зуево» и Закон Московской области «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Для мониторинга состояния промышленной сферы городского округа, ежегодно проводится пропуск с руководителями обрабатывающих производств.

В соответствии с представленными прогнозными показателями объемы отгрузки произведенных товаров и услуг практически всеми промышленными предприятиями планируются с ростом.

Наблюдается устойчивая динамика основных показателей деятельности на ООО «Метадинеа», АО «КАМПО», ОАО «АкзоНобельЛакокраска», АО «НПП Респиратор», АО «Ореховохлеб».

Объем отгруженных товаров собственного производства по итогам работы предприятий за 9 месяцев текущего года составил 15,1 млрд. руб. или 109,4 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

С учетом присоединяемых территорий в 2018 году рост объемов отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности увеличится на 96,7% к оценке 2017 года (по второму варианту).

В 2019-2020 годах темп роста к 2018 году составит по первому варианту 103,7-104,1 процентов, по второму варианту 106,2-107,3 процентов.

Средняя начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям за январь-сентябрь текущего года составила 40330,8руб., что на 7,2% выше 2016года.

Фонд начисленной заработной платы составил 7,0 млрд.руб., что на 10,2% выше аналогичного периода 2016 года.

По прогнозу рост фонда заработной платы на 2018год (по полному кругу с учётом деятельности малого и среднего бизнеса) составит 124,9-126,6%. (13,8-14,0млрд.руб.).

В 2019-2020 годах фонд заработной платы составит 15,01-16,4млрд.руб. с ростом к оценке 2017 года -107,3%-109,1%

Рост заработной платы в 2019 году к оценке 2017года составит 106,6%

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям (без внешних совместителей) за 9 месяцев текущего года в целом по городскому округу составила 19,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%.

Создание условий для открытия новых предприятий и организации дополнительных рабочих мест является одним из самых актуальных вопросов для ОМС.

С учётом вновь созданных и расширения действующих производств создано 273 рабочих места.

За 9 месяцев 2017 года в основной капитал направлено 1349,6 млн. рублей инвестиций, в т.ч. по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства – 1209,5 млн. рублей.

Основными проектами, реализуемыми на территории городского округа за счет средств инвестора и внесенными в систему ЕАС ПИП являются 13 проектов, из них 8 проектов – в промышленности:

  1. Создание производственно-логистического комплекса «СВАП-ЦЕНТР»
  2. Строительство мебельного производства ООО "Грифон"
  3. Строительство объекта производственного назначения под судостроительное производство АО "КАМПО"
  4. Ввод 4-го и 5-го этапа строительства производства синтетических смол ООО "МЕТАДИНЕА"
  5. Строительство установки по производству формалина ООО "МЕТАДИНЕА"
  6. Склад смол и рецикловых вод ООО «МЕТАДИНЕА»
  7. Производство мототехники ООО «Ирбис Моторз»

Также осуществляется реализация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, энергетики, торговли и услуг. Ведется строительство многоквартирных жилых домов и индивидуально-жилищное строительство.

За счет бюджетных средств построен и введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест в Парковском микрорайоне, а также осуществляется строительство присоединительного водопровода к ВЗУ «Стрелки».

В рамках реализации вышеуказанных проектов планируется создание почти 1000 новых рабочих мест.

Открытие центра лабораторного гемодиализа ООО «Фирма ГАЛЬМЕД»

В целях создания дополнительных условий для развития инвестиционной деятельности администрацией городского округа впервые разработан и утверждён Стандарт деятельности городского округа по обеспечению инвестиционного климата, разработана поэтапная Дорожная карта по внедрению Стандарта.

В соответствии с прогнозными показателями, объём инвестиций в 2017 году составит 2,9 млрд. руб. К 2020году сумма инвестиций увеличится до 4,6 млрд.руб. или на 58% к оценке 2017году.

По оценкев 2017 году доля оборота предпринимательства составила 38% от общего объёма оборота по городу. По прогнозу в 2018 г. по двум вариантам 41,52-42,6% (с учетом присоединяемых территорий).

Увеличение средней заработной платы в малом бизнесе в 2020 году планируется до 26700 руб. с ростом к уровню 2017года-118%.

В 2017 году в рамках поддержки предпринимательства на реализацию программы «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево» в бюджете городского округа было предусмотрено 920 тыс. рублей, что на 11,5% больше, чем в 2016 году. По результатам конкурсного отбора по мероприятию: частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования, финансовая поддержка оказана 4 субъектам малого бизнеса (ООО «Альфа», ООО «ПКФ ТОПАЗ», ООО «Деловая инициатива», ООО «Стройпрогресс»)

По оценке в 2018 году ожидается увеличение количества малых предприятий на 21,5% к уровню 2017 года, в 2020году почти на 29% к уровню 2017года

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте всех предприятий и организаций городского округа составляет 38% процентов, в 2020году доля оборота увеличится до 44,9%.

По данным органов статистики оборот розничной торговли за 9 месяцев текущего года по крупным и средним предприятиям составил 11,3млрд. руб. или 94,6% в действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года.

К 2020 году (28,7 млрд), с учётом роста реальных доходов населения, планируется рост товарооборота к уровню 2017 г. (20,5 млрд.) – на 38,6%.

В 2017 году, за счет средств местного бюджета и софинансирования Дорожного фонда Московской области, произведен ремонт 57 автодорог и участков автодорог общего пользования местного значения.

В период за2018-2020 годы в соответствии с утвержденной программой «Развитие транспортной системы городского округа Орехово-Зуево Московской области» предусмотрен ремонт по 1,7 км автодорог ежегодно.

Также в период 2018-2020 годы, в соответствии с программой, ежегодно предусмотрен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 1,7 км участков автодорог.

Всё это приведет к увеличению доли дорог, отвечающих нормативным требованиям.

Население городского округа полностью охвачено регулярным круглогодичным транспортным сообщением.

В 2018-2020 годах учтены также представленные данные по сельским поселениям Верейское, Демиховское, Малодубенское.

При разработке прогноза развития отраслей социальной сферы на 2018 год учтены мероприятия по реализации в городе приоритетных национальных проектов в образовании, здравоохранении и жилищной сфере.

Достижение поставленных задач планируется обеспечить путём выполнения конкретных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по направлениям деятельности на среднесрочный период (по новому порядку) - не менее 4 лет.

С 2018 года на территории городского округа будет осуществляться реализация 15 муниципальных программ в различных сферах деятельности.

На сегодняшний день идёт формирование двухновых программ и в 13программ вносятся изменения и дополнения, которые будут содержать комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево.


тыс.руб.
Наименование Бюджет на 2017 год Проект бюджета на 2018 год % к уточн. плану 2017 года
Утвержденный план Уточненный план Ожидаемое исполнение
Собственные доходы 890 435 895 077 884 656 1 155 528 129%
налоговые и неналоговые доходы 1 555 543 1 560 185 1 552 341 1 809 780 116%
Налог на доходы физических лиц 915 453 915 453 918 052 991 093 108%
в том числе доп.нормативы 665 108,0 665 108 667 685 654 252 98%
Безвозмездные поступления 1 383 189 2 441 852 2 282 564 1 602 340 66%
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 938 732 4 002 037 3 834 905 3 412 120 85%
Всего доходов без безвозм. 1 555 543 1 560 185 1 552 341 1 809 780 116%
ВСЕГО РАСХОДОВ 2 991 718 4 088 958 3 908 573 3 527 158 86%
Всего расходов без безвозм. 1 608 529 1 647 106 1 626 009 1 924 818 117%
Превышение расходов над доходами (дефицит) -52 986 -86 921 -73 668 -115 038
тыс.руб.
Просроченная кредиторская задолженность, всего 17 831,5
в том числе: казенные учреждения 17 726,8
АУ, БУ 104,7


 

© Администрация городского округа Орехово-Зуево.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ,
в том числе, об авторском праве и смежных правах.

Яндекс.Метрика